Steg för Steg - installation Klarna-Fortnox

Här går vi igenom konfigurationen av tjänsten Klarna-Fortnox | Automatiserad bokföring.

Steg 1. Först måste du ansluta denna tjänst till ditt klarna konto och till ditt Fortnox konto.

När detta är klart kommer du till den första vyn: Konfigurera Fortnox
och här får du ett val om du vill gå vidare att konfigurera tjänsten själv och sedan bjuda in fler användare för att kontrollera vad du gjort, t.ex din redovisningskonsult, alt så har du som redovisningskonsult satt upp tjänsten för att i nästa steg bjudit in kunden till tjänsten.

Steg 2. Här måste du ta ett beslut om du skall välja en enklare formen för redovisning som passar för dig som bara säljer i Sverige och/eller säljer för mindre än 10 000 Euro, alt som du har en större försäljning till EU och därmed brukar skicka in OSS rapporter.
Läs mer: OSS - One Stop Shop för e-handlare vid B2C-försäljning inom EU

Notera att du även bör kontrollera att dina momsinställningar i klarna eller där du genererar dina orders som betalas med klarna, är korrekta.
Läs mer om klarna Apps:

Här är ett exempel på valda konto för försäljning i Sverige,
Not. kontona som visas kommer från respektive ekonomisystem baskontoplan, och kan ändras av kunden

Här kan du välja att särredovisa vissa länder i EU, vilket är till för dig som säljer mer än brytpunkten i varje land, då skall du debitera landets VAT, inte den svenska summan.
Notera att då måste vara registrerad i respektive lands VAT register och dessutom lämna in VAT rapporter för de specifika länderna. Kontakta din redovisningskonsult om du behöver mer info.

Här kan du konfigurera om du tex säljer över gränsvärdet i Norge

Denna post är viktig för att fånga upp avvik som kan ske i förhållande det regelverk för tjänsten som du nu satt upp. Avvik bör hanteras manuellt och då är det praktiskt att bokföra dessa på et sk. Obs konto så då sen hanteras manuellt vid avstämningar.

Här ställer du in vilket motkonto (fodranskonto) som skall användas

Bokföringen sker ju i 2 steg.
1) Ordern skapas och bokförs, summan läggs på ett fodrans konto
2) Pengarna betalss sen (med en viss fördröjning) ut till valt bankkonto och då motkonteras ditt fordranskonto så att de alltid kan se hur mycket pengar som ligger som en fodran på din betalleverantör (i detta falla Klarna)

I detta steg kan du utvärdera din inställningar genom att tjänsten letar efter äldre transaktioner och sedan visar hur de kommer bokföras enligt de regler som du satt uppi tjänsten.

Om du är nöjd så kan du gå vidare och faktisk bokföra dem ( om inte detta redan är gjort)
alt kan du välja ett datum from när tjänsten skall startas/ aktiveras.

När du är klar så är detta din VY och här ser du också en status på tjänsten.
Om du av någon anledning vill sätta tjänsten på Paus så kan du välja "deaktivera" i den nedre högra boxen.